上一节讲完到款单的核销，如果想要看更详细一点的，大家可以去到款单核销的视频去做更深一步的了解。这一节给大家讲解一下ERP系统往来财务模块里的销项票核销。那我们这里来对销项票登记做一个简单的介绍。
第一个我们来讲一讲应开票产生的依据，我们进入软件。应开票产生的依据，也是在系统维护财务参数里面，这里第二行就是应开票产生的依据。如果在没有生成财务记录之前，这个是可以选择的。我们这里因为已经生成数据了，所以这里不能再调整了。销项票核销的产生可以按照销售订单，出库单，出库对账单，这是讲了这个依据在财务参数里面。我们在前面的演示中已经产生了一些财务记录。应开发票就是我们的销项发票还未开的，我们点击销项发票未开会将所有没有开发票的客户信息罗列在这里，这里会有个标志，他的类别是待开发票，然后他的状态是未开发票。那我们下一步就可以做核销的动作了。这里有一张开票登记那我们做核销应该怎么做呢？这里要实际登记了一张发票，还要有一张根据已对账未开票清单生成的应开票登记。应开票登记和实开票登记两者就进行核销。那我们在应开票登记这里可以看一下，有一张是松山电子的，那我们在实开票登记里面看一下，也有一张是松山的。那这里就有两张单了。然后我们做核销，那这里可以看到这里有一个类型叫做预开票，让我们就把所有时开票都归结为这个类型。
然后跟这边相应的，需开票清单包括出库对账单生成的清单如果我不是原来期初的，就把这里调掉，然后双击本次核销应开票金额。那现在就可以了下一次我们再来收期初应收款。这要是销项发票的登记。这个非常简单如果掌握了前面到款单的操作，那这个操作也跟到款单就差不多了那这里就不多做介绍了，以上就是ERP系统往来财务模块里销项票核销的讲解，谢谢大家！