这一节给大家讲解一下ERP系统往来财务模块里的应开票。应开票的产生是在上系统之前就应该确定好，和应收款应付款是一样要确定了，这个是上系统的基础，因为它一旦生成记录了，那这个产生依据就不能调整了，而且财务是讲究就一致性的，所以我们就一定要在上系统之前确定好。这个是一定要注意的事项，免得后面给自己带来麻烦。
那么下面就给大家讲一讲应开票设置的几点建议，如果你是做成品销售的，比如说你是卖空调或者是电视这些成品的话。你的东西价值比较高，也可能是贸易型的，你需要对方先打款给你，或者是先打一部分预付款给你，然后你再把产品买回来，然后再卖给客户，这个就比较适合设定为销售订单产生应开票，应收款也是一样的，这是讲到成品销售的应开票产生机制。第二个就是说如果你跟对方是给他做。配套产品或者是生产的，你跟他之间已月结为主，那么这个时候我们就建议你用，基于出口的让男人产生应该票，这是讲的两种不同的类型，或者如果你是现款为主或者货到付款的话。那你就选择销售订单，如果你不想填销售订单，那里就填出库单也可以。拿出库单也是可以生成应开票的记录了。下面我们就进入软件给大家稍微讲解一下，应该飘有些操作，可以参考我们之前的应收款相应的视频ok，我们回来软件。上面那一排是应收款，下面的牌是因开票应开票的，产生我们也应该弄好了。
我们在系统选项财务参数里面。一般来说应收款和应开票是一起申请的，那这个地方就选择好，跟应收款类似就可以了。因为已经生成了，我们就看一下财务数据，在这里有一个销项发票，那我们来看一下未开发票的有哪些。我们拿这个思维电子来做个例子。我们点击它的，大概瞟他这里有一个开票登记，他的总金额是10400，这个是你要给客户开了票，那你可以说分两次给客户开票，你第一次开5000给他，他可能想说打个5000，那么你就开什么票，你就选择好发票的那个百分点。我们在这里填入5000块，然后这里选择增值税发票，然后可以把票号写进去，这样可以方便你以后面的查询，我们保存审批。你这是开票登记，那我们看一下跟你的应该需要有什么关联，我们来看一下应该的产生机制，就是说刚才是出库对账单，我们在找到当时的出库对账单，我们在财务往来财务里面。再出个对账单，里面没有为什么呢？因为你这张应开票是基于出库单的，我们追溯到这张出库单你可以看到他的付款方式是现款，所以他就同时产生应付款和应开票。那如果他是对账单是的处理账单，这
个时候就需要在处理账单的环节去产生应收和应开票。那我们现在知道它的产生依据。那我们再讲一下。期初应该票，比如说这个客户是我们的老客户，现在我们上系统了，我们还有发票没开，我们就要这个期初代开发票这里来新增一个期初应开票。保存审批之后，它就会形成一张应开票，然后我们看财务中心里面的记录，我们可以看到四季丰电子，状态是未开发票，单据名称是期初应收款，在这里我们就形成了一笔代开发票。这是讲的我们的代开发票的登记也是财务要做一个工作，跟应收款是一样的，那么ERP系统往来财务模块里的应开票，我们就介绍到这里，谢谢大家。