（一）请购单界面及进入
1、 ERP系统的请购单为物料需求部门或采购相关人员填写的需求物料清单，并经上级领导审核后下达采购订单的单据。
2、进入请购单界面如下图所示，方法为：【功能树】→【采购入库】→【请购单】
（二）请购单单据操作
1、 请购单可通过‘新增’来录入。
2、 打开‘请购单’单据界面时，可通过‘下一步’选择请购单的来源，如通过采购订单或虚拟采购单来请购。
3、 单据录入时，请先选择供应商，供应商不确定时，可先输入本单位。供应商信息应预先在【采购中心】添加。供应商联系人等信息会自动调用过来。
4、 可为请购做简要的请购说明。
5、 明细类选择要请购的产品的明细及数量。如不知单价可不填写单价信息，审核后转采购订单是核定采购单价。
6、 请购单经相关人员审核后，可在‘下一步’按钮下‘转采购订单’。
7、 单据界面内，点击商品列，下方页签中，可显示库存相关信息。此处需此产品已在系统正常流通出入库。
8、单据界面内，右击商品列，可维护相关辅助信息、查询历史价格等等。查询价格时，需相应的价格查看权限。