个人观点，仅供参考
第一条目的
为了明确、规范本公司收货组对送货单的签核、实物清数、入库单与发票核对的准确性，确保供应商的送料、收料组和材料保管组交接的准确性，特制订本流程。
第二条范围
本规定适用于“宁波龙宇光电科技有限公司”、“宁波宇兴电子有限公司”的订单采购物料的供应商送料、快件收料的接收。
第三条供应商送货有关规定
3.1 供应商送货必须携带的【送货单】。
l 供应商送料至本公司时，必须附带【送货单】。
l 供应商快件送料至本公司时，也必须附带【送货单】。其【送货单】可附于快递包中但须在多件货物中明示此件中有【送货单】。
3.2 【送货单】必须有“公司名称”、“订单编号”、“品号”、“品名”、“规格”、“数量”。【送货单】格式如下：
3、【送货单】要一式三联，便于保存及账务核查。
l 第一联：送货单位
l 第二联：本公司收货组
l 第三联：本公司采购员
4、【送货单】必须清楚注明本公司“订单编号”或“补退料单号”，无“订单编号”本公司有权拒收；
5、供应商货物【送货单】必须由本公司收货组人员签字并加盖本公司“收货专用章”方可生效，两者缺一视为无效【送货单】；
第四条货物的包装和标识
2、货物必须加贴【产品物料标识单】。
【产品物料标识单】必须注明“订单编号”、“品号”、“品名”、“规格”、“数量”、“日期”。如有一箱内装有几种货物的，必须要用【产品物料标识单】将其区分开。
产品物料标识卡（格式）
略
第五条送货-收料流程图
第六条送料-收料交接作业指导书
6.1 供应商送货应提前将物料、标贴与【送货单】内容核实，并确认交期是否符合【采购单】的要求，以便送货时与本公司收货时交接；
6.2 收料时，先按照《供应商退料作业规范》处理退料相关事宜。
6.3 供应商必须按【采购单】交期送货；交期未到，本仓库有权拒绝，不予收货。
6.4 供应商将物料送到本公司收货处，参照本公司《供应商送货须知》作业；
6.5 快递物料将送货单附于货物内，并注明在哪一箱，以便本公司收货；
6.6 供应商自行须自行卸货，或委托仓库卸货（仓库按照10元/立方米收费）。供应商自行卸货时，须按照仓库规定的收货摆放位置摆放货物，分品号放置于不同的托盘中。收货和点货时请供应商送货人员积极配合。
6.7 仓库收货、点货时，如发现有一箱或一款短装，其余全部视为短装，入库数按照短装数字入库。
6.8 签收【送货单】时，收货组要签字、加盖“宁波龙宇光电科技有限公司收货公章”才表示收货有效。
第七条应付简要规定
7.1 订单物料的对账和应付按照《订单物料应付财务规定》执行。
7.2 采购员对账单时必须【采购单】、【供应商送货单】、【采购入库单（蓝字）】三者一致，财务才确认交易合理，方可付款给供应商；
7.3 每批次订单，原则上整批次核销账务。供应商有退料时，采购员应在该批次订单采购物料对账时附上【采购入库单（红字）】；
7.4 【采购入库单】必须经本公司仓库账务员、IQC、仓库仓管员、采购员签字确认，方可生效；