个人观点，仅供参考
第一条 目的
为了明确、规范、清晰本公司仓储物流中心收货组的退供应商料作业流程，确保退料的准确、及时、明晰，保证物料齐套及仓库数据的准确。
第二条 范围
本规定适用之范围：“宁波龙宇光电科技有限公司”、“宁波宇兴电子有限公司”仓储物流中心收货组。
第三条 供应商退料单规定
1. 供应商退料单（格式）
供应商退料单（格式）
制单日期： 退料编号：
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供应商：———— 退料货日期：----年—月—日
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序号
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产品品号
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品名
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规格
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单位
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仓库
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退料
数量
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备注
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0001
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02.03.1.3.0001
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面盖
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PRO11-150W~500W
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PCS
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不良品仓
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6
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0002
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02.03.1.3.0002
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底盖
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PRO11-150W~500W
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PCS
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不良品仓
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18
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以下空白//
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备注：
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仓库：白联 供应商：黄联 财务：红联
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制单： 品管： 采购员： 退料员： 供应商：
2. 单据应一式三联：
第一联（白）：仓库账务员
第二联（红）：供应商
第三联（兰）：
第四联（黄）采购员（由采购保存对账时统一上交财务部）
第四条 退供应商料作业流程图
图1 退供应商料作业流程图
第五条 退供应商料作业指导书
5.1 生产车间退料员依据不良品物料、厂内退料单找品质人员确认，并判定来料不良或作业不良。
厂内退料单（生产领料单（红字））格式（略）
5.2 品质人员依据生产车间不良品实物确认来料不良或作业不良，并在不良品实物上张贴不良品红色标贴注明不良原因，然后在【生产领料单（红字）】上签字确认并注明不良原因（来料不良、作业不良）。
5.3 车间退料员将实物、【生产领料单（红字）】与材料仓管员交接，清点数字后签字确认。
5.4 材料仓管员将不良品实物、【生产领料单（红字）】与收货组人员交接、签字确认。
5.5 收货组人员应将来料不良与作业不良区分隔离，及时将【生产领料单（红字）】转给仓库账务员转换成【采购入库单（红）】，并请所对应的采购员签核。
5.6 采购员签核【采购入库单（红）】前必须核对不良品实物与单据一一核对，确认无误，并应及时通知不良品供应商，并在7天内将不良品退供应商处（送货带回或快件送回）。
5.7 收货组人员与供应商人员交接不良品时，收货组必须将不良品按照品号类型分别包装、并将【采购入库单（红）】所列清点、实物与供应商人员清楚交接并签字确认。
5.8 快递退回供应商的，采购员应通知收货组由收货人员按照5.7方式包装，并以快递方式退回厂商。快件费用由供应商承担。
第六条 货物放行条规定
6.1 【货物放行条】（格式）
料/货放行条 NO:
外加工 退料 成品出货 其他
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部门
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日期
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年 月 日
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序号
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品号
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品名
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规格
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单位
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数量
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厂商
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备注：数量大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、
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填单： 审核： 批准：
6.2 【货物放行条】的相关规定
l 开立【货物放行条】必须前必须备齐所需要的货物，并清晰明细后方可申请、开立【货物放行条】。
l 【货物放行条】应一式三联，分别保存如下：白联：仓库；红联：公司门卫；黄联：财务（黄联仓库定期统一上交财务）。
l 【货物放行条】必须写明品名、单位、数量（数量必须大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；
l 【货物放行条】签核流程：填单人、审核人、批准人、签收人。
第七条 补退料账务核对规定
7.1 供应商应按照本公司订单不良品退货数量及时补货给本公司；
7.2 供应商送货时补退料物料与送货单据应注明补退料单号；
7.3 账务发票核对时补退料数量应按照订单合同统一核对；