ERP系统仓库作业流程（4）材料入库作业规定

个人观点，仅供参考

第一条 目的

明确规范本公司收货组与材料仓库物料交接流程制度实施。

第二条 范围

本规定适用之范围：****仓储物流中心收货组。

第三条 材料入库单据规定

3.1 【采购入库单】（格式）

材料进货单（格式）

编号：341-20110226031  制单日期：2011-02-26                 页次：1/1

制表：                  品管：                审核：               仓管员：

3.2 【采购入库单】保存规定

l  【采购入库单】一式四联

l  【采购入库单】保存规则为：第一联（白）仓库账务员，第二联（红）财务材料会计，第三联（兰）材料仓管员，第四联（黄）采购员（作为应付的凭据）。

l  【采购入库单】签核流程：仓库账务员→IQC→材料仓管员→采购员

第四条 材料入库作业

图1 材料入库作业流程

第五条 材料入库作业指导书

5.1 入库员查核《材料进货单》是否有效。

审核范围包括：供应商名称、订单号、品号、品名、规格、实际良品入库数量、品管判退数量与系统是否一致，有无品检人员签字等；

5.2 依入库单据核对物料标识是否与单据内容一致，并检查是否贴有检验合格章或特采章；

图2 检验合格标签（略）

图3 检验合格章（略）

图4 特采章（略）

5.3 实物清点确认无误后，收料员应将物料、单据与材料仓管员交接（实物、单据）。

实物的交接必须按照单据的要求，先审核单据，并依据单据审核物料外包装的标识（订单号、品号、品名、规格、数量、颜色）是否与单据一致。需要逐箱点数时，依据单据显示数量与实物核对。

当实物数量与【采购入库单（蓝字）】数据一致时，材料仓管员首先在【材料保管卡】中记录收到的实物数量，并填写备注收料日期。

当实物数量与【采购入库单（蓝字）】的数量不一致时，首先通知收料员确认，并将实物数字记录于【材料保管卡】、【采购入库单（蓝字）】。

材料仓管员应及时将【采购入库单（蓝字）】签署在1日后交回仓库账务员。

5.4 材料仓管员完成实物和单据的交接后，依物料属性（品号）按库位管理机制（指定区域、指定货架、指定货位）规定入库，确保“一物一号”、“一物一帐”、“一物一卡”，“一物一位”。

存放时，须做到防挤、防压、防尘、防潮、防锈等措施，以免影响材质。

需要做好外部标识，须逐箱注明订单号、品号、品名、规格、数量、颜色等。

5.5 物料上架后，空出的托盘需存放于规定的区域，不得随意乱放。外包装纸箱须拆解后存放的，必须将拆解的纸箱放置于垃圾框，以保持库区的整齐、干净、整洁。